Soluciones rápidas: ventas#
"Al validar la factura a crédito me pide configurar la cuenta contable"#
PROBLEMA: al validar una factura a crédito aparece “Configura una cuenta de cuentas por cobrar en el tipo de cliente para facturar a crédito con contabilidad activa.”
CAUSA: la empresa usa Contabilidad y el cliente no tiene tipo de cliente, o su tipo de cliente no tiene Cuenta por cobrar.
SOLUCIÓN:
- Abre el cliente en Ventas › Clientes › Editar y mira Tipo de cliente (en Datos del rol de cliente).
- Si está vacío, elige uno (ej. General) y haz clic en Actualizar cliente.
- Si ya tiene tipo, ve a Ventas › Ajustes › Tipos de clientes (barra izquierda Ventas → sección AJUSTES), edita ese tipo y elige la Cuenta por cobrar (ej. 130505001 — Clientes nacionales). Guarda.
- Vuelve a la factura, ábrela con Editar y valídala desde ahí: al guardarla, toma la cuenta nueva. Si la validas sin editarla, puede seguir saliendo el mismo mensaje.
ESCALAR A SOPORTE: si el tipo de cliente ya tiene cuenta, editaste la factura y el mensaje sigue.
INFORMACIÓN PARA SOPORTE: número de la factura, nombre del cliente, tipo de cliente, captura del mensaje.
"No me deja vender a crédito"#
PROBLEMA: aparece “Este cliente no tiene cupo de crédito disponible.” o “El saldo a crédito supera el cupo disponible del cliente…”
CAUSA: el Límite de crédito del cliente es 0 o ya está usado con otras facturas.
SOLUCIÓN:
- Cobra una parte de contado y deja el resto a crédito.
- O aumenta el Límite de crédito en la ficha del cliente (Ventas › Clientes).
- En el POS, si tu empresa lo permite, un supervisor puede autorizar el cupo extra con su PIN.
ESCALAR A SOPORTE: si el cliente no tiene deudas y aun así no hay cupo.
INFORMACIÓN PARA SOPORTE: documento del cliente, cupo configurado, valor de la venta.
"No puedo poner esa fecha en la factura"#
PROBLEMA: aparece “La fecha de emisión no puede ser una fecha futura.”
CAUSA: las facturas no pueden tener fecha posterior a hoy.
SOLUCIÓN: usa la fecha de hoy o una anterior.
ESCALAR A SOPORTE: no aplica.
INFORMACIÓN PARA SOPORTE: —
"No puedo anular una factura"#
PROBLEMA: aparece “No puedes anular una venta con movimientos de inventario.” o “…que incluye líneas convertidas desde una remisión.”
CAUSA: esas facturas no se pueden anular porque ya afectaron el inventario o vienen de una remisión.
SOLUCIÓN: registra una devolución de venta total.
ESCALAR A SOPORTE: si la devolución tampoco es posible.
INFORMACIÓN PARA SOPORTE: número de la factura, motivo.
"Me equivoqué en una factura ya validada"#
PROBLEMA: necesito cambiar una factura validada.
CAUSA: las facturas validadas no se pueden editar.
SOLUCIÓN: registra una devolución (total o parcial) y crea una factura nueva con los datos correctos.
ESCALAR A SOPORTE: si la factura ya fue aceptada por la DIAN y tienes dudas sobre cómo corregirla.
INFORMACIÓN PARA SOPORTE: número de la factura, qué dato está mal.
"Dice que el asiento contable no está balanceado"#
PROBLEMA: al validar aparece “El asiento contable no está balanceado”.
CAUSA: falta la cuenta contable de un producto, impuesto, medio de pago o de la configuración contable.
SOLUCIÓN: usa Ver asientos para ver qué línea queda sin cuenta y pide a tu contador que la configure en Contabilidad › Configuración o en el Catálogo de Impuestos.
ESCALAR A SOPORTE: si toda la configuración parece correcta.
INFORMACIÓN PARA SOPORTE: captura de Ver asientos, productos de la factura.
Última revisión: 2026-10-01