¿Cómo registro un pago a un proveedor?#
También se busca como: egreso, pagar proveedor, comprobante de egreso, abono a proveedor, pagar factura de compra, registrar gasto.
Antes de empezar: la factura del proveedor debe estar registrada (factura de compra).
Pasos#
Paso 1. Ingresa a Tesorería › Egresos y haz clic en Nuevo egreso.
Paso 2. Elige Tipo de movimiento: Pago a proveedor, y el Proveedor.
Paso 3. Revisa Centro de costo y Fecha del pago. En Fuente del pago elige Banco, Caja (sale de tu caja abierta) o Anticipo. Escribe el Egreso Total y, si quieres, el Comprobante.
Paso 4. En Distribución del egreso, escribe el Valor abono de cada factura (o haz clic en el Saldo pendiente para pagarla completa) hasta que abajo diga Distribución completa.
Paso 5. Haz clic en Finalizar y confirma con Finalizar.
✅ Listo: el egreso queda Finalizado con número PGE-, baja el saldo de la factura del proveedor y el dinero sale de la caja o banco. Si aún no quieres confirmarlo, usa Guardar borrador.
Si algo falla#
| Problema | Solución |
|---|---|
| No hay destinos disponibles… | Necesitas una caja abierta o una cuenta bancaria. |
| La suma de las asignaciones debe ser igual al valor total | Ajusta hasta que Por distribuir quede en cero. |
| Quiero borrar un egreso | Solo se eliminan los que están en borrador. |
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Última revisión: 2026-10-01