¿Cómo registro una factura de compra?#
También se busca como: registrar compra, ingresar mercancía, entrada de mercancía, factura de proveedor, cargar compra, registrar gasto con factura.
Antes de empezar: el módulo Compras debe estar activo. Ten el XML o ZIP de la factura del proveedor.
Pasos#
Paso 1. Ingresa a Compras › Facturas y haz clic en Nueva Factura.
Paso 2. (Recomendado) Sube el XML o ZIP de la factura en Completa la factura con el documento del proveedor. Revisa los datos que leyó la IA.
Paso 3. Elige el modo: Compra Directa o Con Orden de Compra.
Paso 4. Completa Proveedor, Centro de costo, N° Factura Proveedor, Fecha de emisión y Cuenta a Pagar (Neto).
Paso 5. En Ítems de la Factura, elige el producto en Buscar producto... y escribe la Cant.. El Precio se llena con el costo del producto (cámbialo si la factura dice otro) y el IVA sale de su catálogo. Usa Agregar nueva línea para más productos.
Paso 6. Revisa el Total a pagar (abajo) y haz clic en Registrar Factura. En ¿Validar factura? haz clic en Validar factura: se genera una recepción automática de mercancía.
✅ Listo: la factura queda validada, el inventario sube y queda la deuda con el proveedor.
Si algo falla#
| Problema | Solución |
|---|---|
| El número de factura ya existe para este proveedor. | Ya se registró: búscala en la lista. |
| No hay cuentas configuradas. Configura las cuentas en Contabilidad → Configuración. (en Cuenta a Pagar) | Agrega la cuenta de proveedores en Contabilidad › Configuración. |
| No encontramos este proveedor | Usa Crear proveedor o elige uno existente. |
| No se pudo leer el documento. | Usa el XML o ZIP original, o registra a mano. |
| El precio debe ser mayor a 0. | Todos los ítems deben tener precio. |
| El asiento contable no está balanceado | Falta una cuenta contable: pide a tu contador revisar productos, impuestos o la cuenta a pagar. |
| El proveedor no está obligado a facturar | Ver documento soporte. |
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Última revisión: 2026-09-30